Evaluar la fase de formulación y cumplimiento de la ejecución física, contractual, presupuestal y gestión del Proyecto de Inversión 7869 “Implementación del modelo de gobierno abierto, accesible e incluyente”.

Establecer la gestión sobre los avances en la Implementación de MIPG a septiembre de 2021

Evaluar el cumplimiento de las obligaciones contractuales seleccionadas, en relación con la aplicación adecuada de los controles claves en las etapas precontractual y contractual en el Contrato No. 726 celebrado con ETB correspondiente a la línea de atención 195, conforme a la normatividad interna y externa vigente en materia de contratación

Verificación de la aplicación de los controles claves definidos en el proceso Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, y el desarrollo de las actividades a través de los cinco (5) procedimientos que conforman el proceso.

Evaluar la etapa de formulación y cumplimiento respecto de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7870 “Servicio a la Ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad”, de conformidad con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión.

Evaluar la gestión de riesgo realizada por las dependencias de la entidad, en concordancia con lo establecido con el procedimiento de Gestión de Riesgos, mediante la revisión de los criterios definidos para la identificación de riesgos, el diseño, aplicación y evaluación de la certeza de los controles.

Evaluar la aplicación adecuada de los controles claves a los procedimientos que conforman el proceso gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos que tuvieron modificaciones entre agosto 2020 y julio 2021

Establecer la adecuada aplicación de los controles claves al proceso de Contratación