Establecer el grado de avance en la implementación de la política de mejora normativa en la Secretaría General, cuyo objetivo es promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias.

Revisión del Fondo de Gastos Menores

Verificar dentro del marco de los roles de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, mediante seguimiento la apropiación de valores y principios por parte de los servidores públicos. De igual forma, validar la probabilidad de riesgos de situaciones de conflicto de intereses en la entidad.

Resultado auditoria de verificación de reporte al Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública – SIDEAP.

Establecer la aplicación de controles claves definidos en el proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en relación con la oferta institucional de trámites y servicios prestados a la ciudadanía, principalmente de los procedimientos de Administración del modelo multicanal de servicio a la ciudadanía y soporte funcional y técnico del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas e instructivos relacionados.

Establecer la adecuada aplicación de los controles determinados para el proceso de Asesoría Técnica y Proyectos en Materia TIC de entidades del Distrito y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables en la materia.

Evaluar la etapa de formulación y cumplimiento de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7871 “Construcción de Bogotá-región como territorio paz para las víctimas y la reconciliación”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procedimientos del proyecto de inversión.

Evaluar el resultado obtenido del inventario físico y conciliación de los bienes devolutivos y de consumo controlado, con base en los registros del módulo de inventarios efectuado a corte 31 de diciembre de 2020 de la Secretaría General, mediante la verificación selectiva de existencias físicas, registros en el aplicativo de control de inventarios y documentos de respaldo que permitan valorar la adecuada actualización de los registros en los sistemas de información SAI y Limay, así como la aplicación de los procedimientos establecidos para asegurar la confiabilidad y efectividad del inventario practicado.