Establecer la adecuada administración y control de los dineros, gastos menores y saldo en dinero del fondo de caja menor a 3 de agosto de 2021, en virtud de la Resolución 017 de 2021, por las cuales se constituye y administra el fondo de Caja Menor, con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.

Auditoria de Cumplimiento de la Política de Administración de Riesgos.

Establecer el nivel de implementación de la Política de Gobierno Digital de la Secretaria General correspondiente a la dimensión Gestión con valores para resultados del MIPG, conforme al decreto 1008 de 2018 y demás normatividad vigente.

Seguimiento sobre el cumplimiento del Plan Institucional de Gestión ambiental PIGA

Evaluar controles claves aplicables a los procedimientos que conforman el Proceso de Tecnologías de la Información y las comunicaciones, que fueron objeto de modificaciones durante julio de 2020 a abril 2021.

Auditoría Proceso Gestión Jurídica

Auditoría Proyecto 7868 Desarrollo Institucional para una Gestión Pública Eficiente

Establecer el cumplimiento de la Estrategia de Racionalización de Trámites por parte de la Secretaria General en el Sistema Único de Información de Trámites –SUIT, conforme a lo señalado en la Resolución1099 de 2017, mediante la validación de evidencias de enero a mayo de 2021 con base en lo programadopara la presente vigencia.