Verificar la aplicación adecuada de controles claves definidos para el proceso de Gestión Estratégica de Talento Humano, en lo referente a la gestión de bienestar e incentivos, situaciones administrativas y gabinete, relaciones laborales y nómina. Así como, establecer el estado de avance y cumplimiento de las actividades definidas en el Plan Estratégico de Talento Humano correspondiente a la vigencia 2020 y mes de enero del 2021.

Verificar la efectividad de las acciones en el plan de mejoramiento implementados entre octubre de 2019 y noviembre de 2020, de acuerdo con las condiciones y términos definidos tanto internos como externos, relacionados con el Sistema de Información SIAB. Asimismo, verificar los controles aplicables a la gestión/depuración de usuarios con acceso al aplicativo y la gestión de requerimientos puestos en producción durante el periodo objeto de evaluación.

Evaluar los controles aplicables como los asociados a la matriz de riesgos del proceso asesoria Técnica y Proyectos en Materia TIC, y verificar elcumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables en la materia.

Verificar mediante evidencias la aplicación de los controles claves establecidos de los procedimientos vigentes de Cooperación Internacional PR-202, Proyección Internacional PR-242 y Relacionamiento estratégico Internacional PR-360, así como de la operación y registro de los controles definidos en el mapa de riesgos. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas a 31 de diciembre de 2019, del Proyecto de Inversión 1090 “Lo mejor del mu

Auditoría al proceso de gestión de Recursos Físicos de la Secretaria General, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría aprobado para el 2020, adelantada entre el 13 octubre y el 5 de noviembre de 2020.

Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General sobre la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a septiembre de 2020, de conformidad con lo proyectado en el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2020

Entre el 6 y el 16 de octubre de 2020, se llevó a cabo visitas de seguimiento sobre la prestación de servicios a la ciudadanía en las Instalaciones de los Supercades de la Secretaría General, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorias aprobado para la vigencia 2020.

Informe sobre la revisión de la adecuada aplicación de los controles del proceso definido para asegurar la operación en los CLAVS (Rafael Uribe Uribe, Patio Bonito, Bosa, Chapinero y Suba)