Verificar mediante evidencias la aplicación de los controles claves establecidos de los procedimientos vigentes de Cooperación Internacional PR-202, Proyección Internacional PR-242 y Relacionamiento estratégico Internacional PR-360, así como de la operación y registro de los controles definidos en el mapa de riesgos. Así mismo, verificar el cumplimiento de las metas a 31 de diciembre de 2019, del Proyecto de Inversión 1090 “Lo mejor del mu
Informes Auditorías Internas
Informe auditoria de Gestión Internacionalización de Bogotá y Proyecto de Inversión 1090 "Lo mejor del mundo por una Bogotá para todos”
Fecha de expedición:
Auditoría Proceso Gestión de Recursos Físicos
Auditoría al proceso de gestión de Recursos Físicos de la Secretaria General, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditoría aprobado para el 2020, adelantada entre el 13 octubre y el 5 de noviembre de 2020.
Fecha de expedición:
Informe Auditoría de Gestión sobre el avance en la implementación de Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - 2020
Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General sobre la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG a septiembre de 2020, de conformidad con lo proyectado en el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2020
Fecha de expedición:
VISITAS Y SEGUIMIENTO A LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y SERVICIOS PRESTADOS EN LOS SUPERCADES
Entre el 6 y el 16 de octubre de 2020, se llevó a cabo visitas de seguimiento sobre la prestación de servicios a la ciudadanía en las Instalaciones de los Supercades de la Secretaría General, de acuerdo con lo programado en el Plan Anual de Auditorias aprobado para la vigencia 2020.
Fecha de expedición:
Resultado Visitas a Centros Locales de Atención a Víctimas-CLAVS de la Secretaria General
Informe sobre la revisión de la adecuada aplicación de los controles del proceso definido para asegurar la operación en los CLAVS (Rafael Uribe Uribe, Patio Bonito, Bosa, Chapinero y Suba)
Fecha de expedición:
Informe Auditoría al Proceso de Direccionamiento Estrategico a la Planeación Institucional y la Gestión de los Proyectos de Inversión
Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General en la formulación y seguimiento del Plan Institucional y de Gestión de los Proyectos de Inversión, en línea con los retos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un nuevo contrato Social y Ambiental para el siglo XXI.
Fecha de expedición:
Informe Auditoria Gestión de la Función Archivística y del Patrimonio Documental del D.C.
Evaluar la aplicación de procedimientos del proceso de Gestión Archivística y del Patrimonio Documental del Distrito Capital, mediante la verificación tanto de los controles claves que mitigan los riesgos como del cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables a este proceso. Así como, analizar el grado de avance y/o cumplimiento de las metas asociadas al Proyecto de Inversión 1125 ―Fortalecimiento y modernización de la gestión pública Distrital‖ a cargo de la Dirección Distrital de Archivo de Bogotá.
Fecha de expedición:
Informe Auditoria a la Estratégia T.I.
Evaluar los controles claves aplicables como los asociados a la matriz de riesgos de los procedimientos que conforman el proceso Estrategia de Tecnologías de la información y las comunicaciones. Así como establecer el cumplimiento de directrices normativas Internas y externas aplicables en la materia por la Secretaría a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - OTIC
Fecha de expedición:
