Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad a través de los procedimientos que lo conforman y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables al proceso.

Evaluar la etapa de formulación y cumplimiento de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7871 “Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procedimientos del proyecto de inversión.

Establecer el nivel de cumplimiento y estado de avance de las actividades como de las acciones establecidas al primer semestre de 2021 en el Plan institucional de Participación Ciudadana de la vigencia 2021, de la Secretaría General en desarrollo a la dimensión Gestión con valores para resultados del MIPG, conforme a la Ley 1757 de 2015 y demás normatividad vigente.

Establecer mediante la muestra seleccionada la aplicación de los controles en los procedimientos Relacionamiento y Cooperación internacional 2216100-PR-202 V 10 y Posicionamiento internacional 2216300-PR-242, la alineación de las acciones de cooperación, relacionamiento y posicionamiento con los propósitos establecidos en el Plan de Desarrollo Distrital 2020 – 2024, así como de la gestión de los riesgos del proceso.

Evaluar la fase de formulación y cumplimiento de la ejecución física, contractual, presupuestal y gestión del Proyecto de Inversión 7873 “Fortalecimiento de la Capacidad Institucional de la Secretaria General”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020-2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos del proyecto de inversión.

Establecer la existencia ya aplicación de los controles automáticos del SIVIC, asociados al proceso de asistencia, atención y reparación integral a la víctimas del conflicto armado.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el comité de Conciliación de la Secretaria General durante el primer semestre de 2021

Establecer la adecuada administración y control de los dineros, gastos menores y saldo en dinero del fondo de caja menor a 3 de agosto de 2021, en virtud de la Resolución 017 de 2021, por las cuales se constituye y administra el fondo de Caja Menor, con cargo al presupuesto asignado a la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.