Verificación de la aplicación de los controles claves definidos en el proceso Asistencia, atención y reparación integral a víctimas del conflicto armado e implementación de acciones de memoria, paz y reconciliación en Bogotá, y el desarrollo de las actividades a través de los cinco (5) procedimientos que conforman el proceso.

Evaluar la etapa de formulación y cumplimiento respecto de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7870 “Servicio a la Ciudadanía, moderno, eficiente y de calidad”, de conformidad con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procesos de proyectos de inversión.

Evaluar la gestión de riesgo realizada por las dependencias de la entidad, en concordancia con lo establecido con el procedimiento de Gestión de Riesgos, mediante la revisión de los criterios definidos para la identificación de riesgos, el diseño, aplicación y evaluación de la certeza de los controles.

Evaluar la aplicación adecuada de los controles claves a los procedimientos que conforman el proceso gestión, administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos que tuvieron modificaciones entre agosto 2020 y julio 2021

Establecer la adecuada aplicación de los controles claves al proceso de Contratación

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad a través de los procedimientos que lo conforman y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables al proceso.

Evaluar la etapa de formulación y cumplimiento de la ejecución física, financiera y de gestión del Proyecto de Inversión 7871 “Construcción de Bogotá-región como territorio de paz para las víctimas y la reconciliación”, de acuerdo con los objetivos del Plan de Desarrollo 2020 -2024 Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para el siglo XXI, así como la gestión de riesgos y los controles asociados a los procedimientos del proyecto de inversión.

Establecer el nivel de cumplimiento y estado de avance de las actividades como de las acciones establecidas al primer semestre de 2021 en el Plan institucional de Participación Ciudadana de la vigencia 2021, de la Secretaría General en desarrollo a la dimensión Gestión con valores para resultados del MIPG, conforme a la Ley 1757 de 2015 y demás normatividad vigente.