Establecer la adecuada aplicación de los controles claves definidos en el proceso de Direccionamiento Estratégico, específicamente para los procedimientos Anteproyecto de Presupuesto (2211400-PR-027 versión 09), Elaboración y análisis de encuestas (2210111-PR-263 versión 12), y Estrategia rendición de cuentas de la Secretaria General (2210111-PR-321 versión 05), así como los asociados a la matriz de riesgos del proceso.

Establecer la gestión de riesgos por parte de las dependencias seleccionadas de la entidad, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de Gestión de Riesgo. Así mismo, verificar la adecuada operación de los controles según su diseño, autoridad y competencia en la aplicación del control establecido por los ejecutores de la actividad correspondiente.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones de Subcomités de Autocontrol de acuerdo con lo señalado por la Resolución 130 de 2019, por parte de las dependencias de la Entidad, esto con base en las reuniones efectuadas durante el al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2022.

Establecer el grado y sostenibilidad de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría General de acuerdo con la normatividad v vigente, los parámetros definidos en la política definida, el proceso y los documentos asociados a este.

Informe de auditoria de gestión al Plan Estratégico de Tecnología de Información - PETI, donde se puede establecer el cumplimiento de las actividades definidas en el,  para el periodo de enero a septiembre de 2022, igualmente, la construcción del documento conforme a la normatividad vigente y al procedimiento 2213200-PR-116 Elaboración y Seguimiento del Plan Estratégico de TI basado en la arquitectura empresarial de TI Versión 14.

Establecer la adecuada aplicación de los controles correspondiente al proceso de gestión financiera en lo relacionado principalmente con el manejo y depuración de las cuentas por cobrar por incapacidades y la aplicación de los criterios para el cálculo del deterioro; así mismo, la verificación de la aplicación de los controles asociados tanto para determinar la baja de activos de la entidad como para el análisis y depuración de cuentas según el programa de sostenibilidad contable

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad Distrital y Nacional.

Cumplir con la actividad "ID 62 del Plan de estabilización MIPG, correspondiente a Realizar  seguimiento a la creación de canales de consulta para conocer las sugerencias, recomendaciones y peticiones de los servidores públicos para mejorar las acciones de implementación del código de integridad de la entidad"