Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte a 31 de octubre de 2022, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, observaciones y oportunidades de mejora concernientes a visitas de la Personería de Bogotá y de las  auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento

Establecer el grado de avance del cumplimiento de las metas y el nivel de ejecución de los recursos previstos, de acuerdo con lo señalado en el art. 39 Paragrafo 5 Decreto 807 de 2009.

Establecer la adecuada administración y control de dineros y gastos menores efectuados por medio del fondo de caja menor y saldos en dinero del fondo de caja menor, en la cuenta corriente del Banco Popular Nº 110-050-02125-2  y soportes de gastos realizados a 30 de noviembre de 2022, en virtud de la Res. 520 de 2022 y por la cual se constituye y administra el fondo de Caja Menor de la Entidad para la vigencia 2022,con cargo al presupuesto asignado a la SGAMB.

Verificar el adecuado funcionamiento de la implementación del indicador relacionado con el uso y apropiación de tecnologías de la información TI y se tomen medidas de mejora oportunas en caso de desviaciones en su cumplimiento, a partir de los resultados obtenidos del indicador de uso y apropiación de tecnologías de la información (TI) en la entidad, producto del seguimiento practicado de acuerdo con su frecuencia de medición del indicador.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en la Resolución 866 de 2004 modificada por la Resolución 303 de 2007, así como la actualización de la calificación de los procesos judiciales reportados en SIPROJ y su adecuada contabilización en los estados financieros para el III trimestre de la vigencia 2022.

Establecer que la nueva Sede Electrónica de la Secretaría General https://secretariageneral.gov.co/ tiene implementados los criterios de accesibilidad según los lineamientos dados en la Resolución 1519 de 2020.

Establecer el cumplimiento de las obligaciones contractuales seleccionadas, en cuanto a la aplicación adecuada de los controles claves del proceso contractual en el desarrollo del contrato No. 726 celebrado con la ETB correspondiente a la línea de atención 195, conforme a la normatividad interna y externa legal vigente en materia de contratación.
 

Establecer la adecuada aplicación de los controles claves y el cumplimiento de lineamientos establecidos en los documentos contentivos del proceso Estrategia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en lo que respecta a la Guía de riesgos de Seguridad Digital, Política y Manual de Tratamiento de Datos Personales, para el período objeto de evaluación comprendido entre septiembre de 2021 y agosto 2022.