Establecer la aplicación adecuada de los controles claves definidos en el proceso de contratación, en lo referido a la destinación apropiada de los recursos con ocasión de la emergencia económica y la implementación de protocolos por la entidad para atender la emergencia sanitaria, de acuerdo con lo establecido en la Circular Externa No 10 – de 2020.

Efectuar pruebas para comprobar el cumplimiento de accesibilidad, aplicando la NTC 6047, mediante visita los días 8, 14 y 22 de abril de 2021 a las instalaciones de los puntos de atención del Supercade Manitas, el Archivo Distrital y el Cade La Victoria.

Establecer el grado de avance en la implementación de la política de mejora normativa en la Secretaría General, cuyo objetivo es promover el uso de herramientas y buenas prácticas regulatorias.

Resultado auditoria de gestión sobre el Plan de prevención, preparación y respuesta a emergencia de Manzana Liévano y Cade Toberín del primer semestre del 2021.

Revisión del Fondo de Gastos Menores

Verificar dentro del marco de los roles de la Oficina de Control Interno y en cumplimiento del Plan Anual de Auditoria, mediante seguimiento la apropiación de valores y principios por parte de los servidores públicos. De igual forma, validar la probabilidad de riesgos de situaciones de conflicto de intereses en la entidad.

Resultado auditoria de verificación de reporte al Sistema de Información Distrital de Empleo y Administración Pública – SIDEAP.

Establecer la aplicación de controles claves definidos en el proceso de Gestión del Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía, en relación con la oferta institucional de trámites y servicios prestados a la ciudadanía, principalmente de los procedimientos de Administración del modelo multicanal de servicio a la ciudadanía y soporte funcional y técnico del Sistema Distrital para la Gestión de Peticiones Ciudadanas e instructivos relacionados.