Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General sobre los avances en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a octubre de 2022 de conformidad con lo proyectado en el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2022.

Realizar verificación del diseño e implementación de mecanismos de control para garantizar que la información de la entidad, entregada a los ciudadanos a través de los diferentes canales sea la misma

Establecer la adecuada aplicación de los controles claves definidos en el proceso de Direccionamiento Estratégico, específicamente para los procedimientos Anteproyecto de Presupuesto (2211400-PR-027 versión 09), Elaboración y análisis de encuestas (2210111-PR-263 versión 12), y Estrategia rendición de cuentas de la Secretaria General (2210111-PR-321 versión 05), así como los asociados a la matriz de riesgos del proceso.

Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte a 30 de noviembre de 2022, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, observaciones y oportunidades de mejora concernientes a visitas de la Personería de Bogotá y de las  auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento

Establecer el cumplimiento de las disposiciones de Subcomités de Autocontrol de acuerdo con lo señalado por la Resolución 130 de 2019, por parte de las dependencias de la Entidad, esto con base en las reuniones efectuadas durante el al periodo comprendido entre abril y septiembre de 2022.

Establecer la gestión de riesgos por parte de las dependencias seleccionadas de la entidad, de conformidad con lo establecido en el procedimiento de Gestión de Riesgo. Así mismo, verificar la adecuada operación de los controles según su diseño, autoridad y competencia en la aplicación del control establecido por los ejecutores de la actividad correspondiente.

Establecer el grado y sostenibilidad de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST de la Secretaría General de acuerdo con la normatividad v vigente, los parámetros definidos en la política definida, el proceso y los documentos asociados a este.

Establecer la adecuada aplicación de los controles correspondiente al proceso de gestión financiera en lo relacionado principalmente con el manejo y depuración de las cuentas por cobrar por incapacidades y la aplicación de los criterios para el cálculo del deterioro; así mismo, la verificación de la aplicación de los controles asociados tanto para determinar la baja de activos de la entidad como para el análisis y depuración de cuentas según el programa de sostenibilidad contable