La evaluación del estado del sistema de control interno del segundo semestre de la vigencia 2025 busca medir la efectividad, pertinencia y funcionamiento de las políticas, procesos y mecanismos de control de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá DC. 

Seguimiento al Programa de Transparencia y Ética Pública -PTEP- del segundo cuatrimestre de 2025.

Establecer que las medidas de austeridad del gasto público implementadas en la Secretaria General, se encuentren en concordancia con el Decreto Distrital 062 de febrero 9 de 2024 y demás normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las principales variaciones seleccionadas de cuentas del gasto y medidas de austeridad aplicadas por la Secretaría General, resultado de comparar el tercer trimestre de 2025 con relación en el mismo periodo de 2024 y producto de la revisión exponer las situaciones observadas, con el propósito de emitir las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones, en materia de austeridad y eficiencia del gasto público.

Evaluar la gestión desarrollada por la Secretaría General en el proceso de Gestión Contractual, comprendiendo las etapas de planeación, precontractual, contractual y postcontractual, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas vigentes, así como la efectividad de los controles implementados para mitigar riesgos que puedan afectar la transparencia, eficiencia y legalidad de la contratación.

Evaluar la adecuada aplicación de los controles establecidos por la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas aplicables al proceso 4210000-CR-055 Fortalecimiento de la Gestión Pública y la articulación de las funciones de la Subsecretaria de Fortalecimiento Institucional frente al modelo de operación por procesos.

Comunicar los resultados de la auditoría realizada a los proyectos de inversión, en la cual se realizó la evaluación integral de las metas sectoriales y proyectos de inversión de la Entidad, con el fin de identificar aspectos que contribuyan al mejoramiento continuo y al cumplimiento de los objetivos institucionales.

Verificar el cumplimiento de los criterios establecidos en la cartilla de lineamientos arquitectónicos y de accesibilidad al medio físico en los puntos de atención al ciudadano, conforme a lo definido por la Veeduría Distrital en la Circular 005 de 2018 y la Norma Técnica Colombiana NTC 6047, en cuatro (4) sedes de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Evaluar la eficacia de los controles aplicables al proceso de gestión financiera de la entidad y verificar el cumplimiento de las directrices normativas internas y externas vigentes aplicables al proceso.