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Informes Auditorías Internas

INFORME EJECUTIVO DE LA AUDITORÍA DE GESTIÓN AL PROCESO GESTIÓN DE ALIANZAS E INTERNACIONALIZACIÓN DE BOGOTÁ

Establecer la aplicación adecuada de los criterios de operación y controles definidos del proceso de gestión de alianzas e internacionalización de Bogotá, en el desarrollo de las actividades incluidas en su alcance y asociadas al objetivo del proceso.

Fecha de expedición:

INFORME SOBRE DERECHOS DE AUTOR PARA REPORTAR A LA DNDA

Emitir el reporte a la DNDA en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con la cual se actualizan las Circulares 017 de 2011 y 012 de 2017 y a través de las cual se solicita al jefe de las Oficina de Control Interno realizar reporte de la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor.

Fecha de expedición:

INFORME FINAL CONTINGENTE JUDICIAL (SIPROJ) II SEMESTRE 2023 Y RESOLUCIÓN 485 DE 2023 ARTS. 29, 30 Y 31

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en las Resoluciones 104 de 2018 y 485 de 2023, por la cual se modificó el capítulo VII de la Resolución 104 de 2018 “Por la cual se establecen los parámetros para la administración, seguridad y la gestión de la información jurídica a través de los Sistemas de Información Jurídica, Resolución 866 de 2004 modificada por la Resolución 303 de 2007 y Resolución 397 de 2008, así como la actualización de la calificación de los procesos judiciales reportados en SIPROJ.

Fecha de expedición:

Informe Final Seguimiento Comités de Conciliación II Semestre 2023


Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el Comité de Conciliación de la Secretaría General durante el segundo semestre de 2023. 
 

Fecha de expedición:

Informe Final PAAC III cuatrimestre 2023

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar los riesgos de corrupción determinados por la secretaria General y el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el tercer cuatrimestre de 2023.

Fecha de expedición:

Evaluación Estado SCI II Sem 2023

Realizar la evaluación del estado del Sistema de Control Interno del segundo semestre de 2023, a través de la herramienta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para cada uno de los cinco (5) componentes.

Fecha de expedición:

Informe_Ejecutivo_Inventarios SAI-SAE

Establecer la efectividad en la aplicación de los controles definidos de conformidad con las acciones implementadas como resultado de la evaluación de la auditoría anterior practicada en la vigencia 2021, aplicables al monitoreo en el registro oportuno de los movimientos de inventario, segregación de roles de usuarios en cuanto a la función de registro vs la función de aprobación y la gestión de usuarios para el Sistema de Información de Inventarios SAI/SAE, correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2022 y el 30 noviembre de 2023

Fecha de expedición:

Informe Seguimiento Controles Generales del Sistema de Información SIAB-El Cofre

Establecer la efectividad de los controles generales tecnológicos aplicables a la gestión de usuarios, atención de requerimientos/casos de soporte, copias de respaldo y seguimiento a la operatividad de los módulos del Sistema de Información SIAB y su consulta en el buscador El Cofre. 

Fecha de expedición: