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Informes Auditorías Internas

Informe Ejecutivo Evaluación por Dependencias vigencia 2022

En cumplimiento de las disposiciones señaladas en el artículo 39 de la Ley 909 de 2004, la Circular 04 de 2005 del Consejo Asesor del Gobierno Nacional y el Anexo Técnico del Acuerdo 6176 de 2018 de la Comisión Nacional del Servicio Civil, se verificó la gestión adelantada por las 32 dependencias de la Secretaría General y se dió a conocer los resultados obtenidos, con el proposito de ser tenidos en cuenta como uno de los criterios en la concertación de los compromisos del siguiente periodo de evaluación.

Fecha de expedición:

Formato-informe-sci-parametrizado-II Semestre 2022

Establecer el estado del Sistema de Control Interno de Control Interno de la Secretaría General mediante la aplicación de la herramienta establecida por el DAFP, evaluar la articulación de cada uno de los cinco (5) componentes mediante pruebas de verificación del cuestionario establecido y soportes correspondientes, para el periodo del 1 de julio al 31 de diciembre de 2022 en cumplimiento de lo señalado en el artículo 156 del Decreto 2106 de 2019 y la Circular externa 100-006 de 2019. 

Fecha de expedición:

Resultado seguimiento Matriz de PAAC III Cuatrimestre 2022

Establecer el cumplimiento de actividades ejecutadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Secretaría General para el tercer cuatrimestre de 2022, de los componentes relacionados con la gestión de riesgos de corrupción, la racionalización de trámites, la rendición de cuentas, mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, mecanismos para la transparencia y acceso a la información pública, y la integridad.

Fecha de expedición:

Resultado Seguimiento Matriz Riesgos Corrupción III Cuatrimestre 2022

Matriz de seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción definido por la Entidad, verificación de la aplicación de los controles y el cumplimiento de las acciones de tratamiento de riesgos.

Fecha de expedición:

Informe ejecutivo auditoría de gestión al proceso de administración y soporte de infraestructura y recursos tecnológicos

Establecer la efectividad de los controles claves definidos en las guias que conforman los procedimientos del proceso Gestión, Administración, Soporte de Infraestructura y Recursos Tecnológicos

Fecha de expedición:

INFORME EJECUTIVO AUDITORÍA A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN –MIPG-

Establecer la gestión adelantada por la Secretaria General sobre los avances en la Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG a octubre de 2022 de conformidad con lo proyectado en el plan de ajuste y sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG 2022.

Fecha de expedición:

Informe ejecutivo proceso Direccionamiento Estratégico

Establecer la adecuada aplicación de los controles claves definidos en el proceso de Direccionamiento Estratégico, específicamente para los procedimientos Anteproyecto de Presupuesto (2211400-PR-027 versión 09), Elaboración y análisis de encuestas (2210111-PR-263 versión 12), y Estrategia rendición de cuentas de la Secretaria General (2210111-PR-321 versión 05), así como los asociados a la matriz de riesgos del proceso.

Fecha de expedición:

Reporte Estado Planes de Mejoramiento SGAMB a 30 noviembre 2022

Establecer mediante comprobación el grado de avance y cumplimiento de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a corte a 30 de noviembre de 2022, con el propósito de subsanar los hallazgos de auditorías practicadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo dispuesto por la Resolución Reglamentaria 036 de 2019, así mismo, observaciones y oportunidades de mejora concernientes a visitas de la Personería de Bogotá y de las  auditorías internas de gestión desarrolladas por la Oficina de Control Interno, relacionado con la presentación de resultados y lo efectuado por las dependencias responsables mediante el aplicativo de planes de mejoramiento

Fecha de expedición: