Evaluar la aplicabilidad de los controles asociados al Sistema del Control Contable de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. con el propósito de determinar el grado de confianza que se le puede otorgar - corte diciembre 31 de 2023.

Establecer que la Sede Electrónica de la Secretaría General https://secretariageneral.gov.co/ aplica los criterios de accesibilidad según los lineamientos dados en el anexo 1 de la Resolución 1519 de 2020 de MinTic

Establecer la adecuada aplicación de actividades y controles claves utilizados en el proceso Fortalecimiento de la Gestión Pública, mediante los procedimientos internos establecidos en relación con Investigaciones para la Difusión del Conocimiento, Fortalecimiento de la Gestión Documental y la Apropiación Social del Patrimonio Documental del Distrito Capital, Ingreso de Transferencias Secundarias al Archivo General de Bogotá D.C., y Gestión de las Solicitudes Internas de Documentos Históricos. Se incluye la auditoría del componente de gestión documental del Proceso.

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros del gasto correspondientes al tercer trimestre de 2024 con relación en el mismo periodo de la vigencia 2023, con el propósito de dar a conocer los resultados y aspectos observados producto de la evaluación realizada, así como formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Establecer a través de las pruebas de auditoría el estado de ejecución presupuestal y contractual de acuerdo con lo programado, para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2024 y el 31 de octubre de 2024, así como el estado de las reservas presupuestales y pasivos exigibles de la Secretaria General.

Establecer el grado de cumplimiento y estado de avance de las actividades y acciones definidas para su ejecución en el Plan Estratégico de Seguridad Vial - PESV de la Secretaría General, de acuerdo con lo señalado por la Resolución de 40595 de julio de 2022 y demás normatividad vigente para el periodo comprendido, entre enero y septiembre de la vigencia 2024.

Establecer a través de seguimiento, el estado de ejecución de los subcomités de autocontrol al corte del 31 de octubre de 2024, así como el cumplimiento de los establecido en el Titulo IX de la resolución 728 de 2023 de la Secretaria General.

Evaluar la formulación de los proyectos de inversión de la Secretaría General, a través del cumplimiento de las normas, lineamientos y procedimientos internos o externos, que establecen las pautas de formulación de proyectos de inversión en el Distrito.