Evaluar la gestión de riesgos por parte de las dependencias seleccionadas de la entidad, de conformidad con lo establecido en la Política de Administración del Riesgo 4202000-OT-081 Versión 03 y el procedimiento 4202000-PR-214 Versión 011 Gestión del Riesgo. Así mismo, verificar la adecuada operación de los controles según su diseño, autoridad y competencia.

Establecer la gestión del proceso Gobierno Abierto y Relacionamiento con la Ciudadanía mediante la verificación de la debida aplicación de los controles internos, el cumplimiento de la normatividad legal y directrices de la entidad, aplicables al proceso y a la política de MIPG: Servicio al ciudadano, con el propósito de identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales.

Realizar la evaluación independiente del estado del Sistema de Control Interno del primer semestre de 2025, a través de la herramienta establecida por el Departamento Administrativo de la Función Pública, para cada uno de los cinco (5) componentes.

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 30 de junio de 2025, con el objetivo de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023 y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA a cierre de junio de 2025.

Establecer la existencia, aplicabilidad y efectividad de los controles generales de Tecnología para el Sistema de Información PERNO, que permitan asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información. Así como al seguimiento de las acciones de mejora implementadas como resultado de la auditoría anterior.

Establecer el cumplimiento de la gestión del proceso de Gestión de Talento Humano mediante la verificación de la debida aplicación de los controles internos, el cumplimiento de la normatividad legal y directrices de la entidad, aplicables al proceso y a las políticas de MIPG, con el propósito de identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales.

Establecer la aplicación de criterios de operación y controles del proceso Gestión estratégica de comunicación e información en el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Diseñar, ejecutar, orientar y divulgar las campañas y/o acciones de comunicación corporativa de la entidad 
 Adelantar las actividades necesarias para la publicación de información en los portales y micrositios web de la Secretaría General
 

Evaluar el sistema de control interno en la implementación de la Política y plan de Participación Ciudadana con el fin de determinar el cumplimiento de su propósito respecto a la participación efectiva de la ciudadanía en los procesos y gestión de la Entidad.