Establecer la gestión del proceso Direccionamiento Estratégico mediante la verificación de la debida aplicación de los controles internos, el cumplimiento de la normatividad legal y directrices de la entidad, aplicables al proceso y a las políticas de MIPG: Gestión del Presupuesto y Gasto Público, y Planeación Institucional, al igual que el Plan de Acción, con el propósito de identificar aspectos que contribuyan a su mejoramiento continuo y al logro de los objetivos institucionales.

Verificar la adecuada administración y control de los recursos asignados a la Caja Menor de la entidad, en virtud de la normatividad vigente y particularmente, lo establecido en la Resolución 014 del 15 de enero de 2025 “Por la cual se constituye y establece el funcionamiento de la Caja Menor de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., para la vigencia 2025”, considerando los saldos en efectivo, saldo en bancos y los soportes de gastos realizados del 1 de abril hasta el 29 de abril de 2025.

Establecer que las medidas y políticas de austeridad del gasto implementadas en la entidad, se encuentren en concordancia con la normatividad emitida por el Distrito y el Gobierno Nacional.

Analizar el comportamiento de las variaciones seleccionadas como resultado de comparar los rubros del gasto correspondientes al cuarto trimestre de 2024 con relación en el mismo periodo de la vigencia 2023, con el propósito de dar a conocer los resultados y aspectos observados producto de la evaluación realizada, así como formular las recomendaciones a que haya lugar, que puedan contribuir para la toma de decisiones en materia de racionalización y transparencia del gasto público.

Establecer la adecuada aplicación de controles para gestionar los riesgos de corrupción y el cumplimiento de las actividades ejecutadas en el Programa de Transparencia y Ética Pública (PTEP) de la Secretaría General para el tercer cuatrimestre de la vigencia 2024, determinando el grado de cumplimiento de cada uno de los componentes programados en dicha vigencia.

Emitir el reporte de la Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá a la Dirección Nacional de Derechos de Autor- DNDA correspondiente a la vigencia 2024, en cumplimiento de lo dispuesto en la Circular 027 de 2023 de la Dirección Nacional de Derechos de Autor, con la cual se actualizaron las Circulares 017 de 2011 y 012 de 2017, a través de las cual se solicita al jefe de las Oficina de Control Interno realizar reporte de la verificación, recomendaciones, seguimiento y resultados sobre el cumplimiento de las normas en materia de derecho de autor. 

Establecer mediante verificación, el grado de avance y cumplimiento mensual de las acciones de mejora gestionadas en los planes de mejoramiento a 31 de enero de 2025, con el propósito de subsanar hallazgos de auditorías adelantadas por la Contraloría de Bogotá de acuerdo con lo señalado por la Resolución Reglamentaria 036 de 2023, y de las observaciones y oportunidades de mejora derivadas de auditorías internas de gestión practicadas por la Oficina de Control Interno, de acuerdo con lo reportado por las dependencias responsables a través del aplicativo DARUMA.

Evaluar la aplicabilidad de los controles asociados al Sistema del Control Contable de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. con el propósito de determinar el grado de confianza que se le puede otorgar - corte diciembre 31 de 2024.

Establecer el cumplimiento de las disposiciones señaladas en el Decreto Nacional 1167 de 2016, relativas al estudio de la procedencia de la acción de repetición, así mismo, el de las funciones desarrolladas por el Comité de Conciliación de la Secretaría General durante el segundo semestre de 2024.